| DFB0123/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
201,00 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
998,31 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
33,84 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
617,02 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
odvoz odpadu za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
594,12 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,20 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
299,03 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 335,73 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
519,84 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
658,02 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
elektrická energia - Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
255,91 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
486,21 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
BOZP, PO 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
940,60 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
529,60 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0038/23 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej hodnote 216,20 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
0,00 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0039/23 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa výberu v celkovej hodnote 486,21 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
0,00 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0095/23 |
Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 600,00 € |
27.02.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
963,83 € |
24.02.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
68,27 € |
24.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
