| DFB0157/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 508,86 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Objednávame si u Vás 20 balíkov bielych servítkov 33x330cm v celkovej hodnote 75,60 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0052/23 |
Objednávame si u Vás informačnú tabuľu s rozmermi 120x90 cm v celkovej hodnote 118,15 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0143/23 |
programovanie alarmu + diaľkový ovládač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
94,90 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0048/23 |
Objednávame si u Vás 1 ks prenosný miniterminál na čiarový kód slúžiaci k sledovaniu množstva poskytnutej starostlivosti klientom s ochranným silikónovým obalom v celkovej hodnote 213,60 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
0,00 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0049/23 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01. 01. 2023" v celkovej hodnote 47,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
|
0,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0050/23 |
Objednávame si u Vás online seminár PAM 38.01, ktorý sa bude konať dňa 27.03.2023 v celkovej hodnote 60,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0146/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
804,01 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
20,17 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
391,34 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PhDr. Petra Balážiová |
50802712 |
|
220,00 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
129,04 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
mobilný telefón SAMSUNG GALAXY A53 5G |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
363,00 € |
10.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
Objednávame si u Vás dodanie obojsmerného diaľkového ovládača - dvojtlačidlového JA-152J MS II a preprogramovanie Alarmu Jablotron 100 na nové diaľkové ovládanie v celkovej hodnote 94,90 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
0,00 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0047/23 |
Objednávame si u Vás 75 balíkov xerografického papiera bieleho TCF v hodnote 442,50 € a 100 balíkov akciového xerografického papiera bieleho ECF v hodnote 474,00 €. Celková hodnota objednaného xerografického papiera bude 916,50 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
0,00 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0138/23 |
tovar do jedálne a kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
730,07 € |
09.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
servisné a revízne činnosti 03/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
servisné a revízne činnosti 03/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
servisné a revízne činnosti 03/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
73,05 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
