| DFB0187/23 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
391,88 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
112,10 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
227,44 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,20 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
272,07 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
198,29 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
352,27 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
50,28 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
BOZP, PO 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
Objednávame si u Vás prenájom mechanizácie - doska vibračná jednosmerná na 3 dni v celkovej hodnote 81,60 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0045/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
669,90 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
613,30 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
prenájom mechanizácie - vibračná doska v 03/23 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
81,60 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
odvoz odpadu za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 932,64 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
elektrina - vyúčtovanie 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
525,57 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0060/23 |
Objednávame si u Vás nadstavbový kurz bazálnej stimulácie pre 3 zamestnancov, ktorý sa bude konať v Bratislave, v dňoch 22.04. - 23. 04. 2023. Cena kurzu celkom 678,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o. |
25889966 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0061/23 |
Objednávame si u Vás tovar 9035013,00 metla malá ŠM 30 v celkovej hodnote 287,94 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0062/23 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej hodnote 268,21 EUR. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
doc.PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0171/23 |
zemné práce - rozbíjanie poškodenej spevnenej plochy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tkáč Ľubomír - LT s.r.o. |
36782254 |
|
342,00 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 105,86 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
