| DFO0046/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
21,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
78,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
676,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 516,03 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
odvoz bioodpadu 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,21 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
pevná linka, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
141,19 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
110,00 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 657,60 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
625,00 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
750,71 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
odvoz odpadu - separovaný odpad za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 360,80 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
287,28 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 687,87 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
593,26 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
odpad separovaný |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
|
7,68 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0065/23 |
Objednávame si u Vás servis - opravu konvektomatu LAINOX SAEB101 (DSS Zavar) v hodnote 198,29 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka DSS Zavar |
Objednávka |
| 0064/23 |
Objednávame si u Vás vyhľadanie poruchy - diagnostiku na vozidle PEUGEOT EXPERT TT383FD v celkovej hodnote 54,55 EUR. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
doc.PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
