| Zmluva č. 12/2023/DSSZav |
Darovacia zmluva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Okresný úrad Trnava |
00151866 |
|
0,00 € |
09.04.2023 |
14.04.2023 |
|
13.04.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0222/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
29,75 € |
08.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
856,56 € |
08.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
právo užívania IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 593,83 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
35,11 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
420,91 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
ochrana objektu 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
51,84 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
servisné a revízne činnosti 04/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
servisné a revízne činnosti 04/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
servisné a revízne činnosti 04/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
hlina, glazúra, modelovanie a náradie do keramickej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
378,90 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
diagnostika poruchy motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
54,55 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
189,72 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
voda - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
metla malá do kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
297,06 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0067/23 |
Objednávame si u Vás prenájom mechanizácie vrátane nákladov - doska vibračná jednosmerná na 3 dni v celkovej hodnote 86,35 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
0,00 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0049/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
19,05 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
19,05 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
