| DFB0257/23 |
Odpad - separácia: vlnitá lepenka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
|
5,76 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,20 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
47,60 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
pevná linka, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
136,37 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
395,00 € |
30.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
44,96 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
832,80 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
odvoz odpadu za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
527,80 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
218,73 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 127,09 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
430,92 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
BOZP, PO 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,07 € |
30.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-60,77 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
servis konvektomatu (Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
530,52 € |
28.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
287,49 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 967,47 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
32,95 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
