| DFB0288/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
368,70 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
91,78 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
servisné a revízne činnosti 05/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
servisné a revízne činnosti 05/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
servisné a revízne činnosti 05/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2023/DSSZav |
Sociálny podnik s realizáciou 5P - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
19 740,00 € |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
04.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0276/23 |
ochrana objektu 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
drobné elektrické spotrebiče |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
2 989,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
64,50 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,20 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,20 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
23,85 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,00 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 4/2023/DSSZav) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve číslo S23T400168 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
04.05.2023 |
|
03.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0088/23 |
Objednávame si u Vás servis vodoliečebnej techniky (DSS Zavar) v celkovej hodnote |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Bielik Ján |
32836414 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0283/23 |
odvoz bioodpadu 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
03.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0087/23 |
Objednávame si u Vás seminár 5P zameraný na Model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu v dňoch 03. 05. - 05. 05. 2023 pre 6 zamestnancov v celkovej hodnote 1440,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0251/23 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
165,00 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
vodné, stočné Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
