| DFB0307/23 |
Elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 399,27 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
252,88 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
131,01 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
207,68 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
914,71 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
809,35 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa výberu a prevádzkových potrieb v celkovej hodnote 1399,27 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
0,00 € |
24.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0299/23 |
Prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0098/23 |
Objednávame si u Vás prenájom mobilnej kabíny - Toalety v dňoch 08.05.2023-09.05.2023 v hodnote 74,40 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
0,00 € |
22.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0296/23 |
servis tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
340,00 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
716,89 € |
20.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
Čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
50,16 € |
20.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
609,22 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
26,30 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096/23 |
Objednávame si u Vás tonery podľa potreby a cenovej kalkulácie v celkovej hodnote 2811,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0097/23 |
Objednávame si u Vás odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie kontajnera s obsahom 7 ton bezplatne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0297/23 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
2 811,00 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Kuchynský riad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
700,00 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
online seminár - prevádzka motorových vozidiel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
servis a oprava MV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
405,25 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
