| DFB0323/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
492,48 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 041,80 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,19 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
165,91 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
školenie - Deeskalácia v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
216,00 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
84,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
662,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
614,10 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
647,80 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
odvoz odpadu za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 222,55 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 178,17 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 660,02 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
Objednávame si u Vás látky podľa výberu a potreby v celkovej hodnote 390,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0101/23 |
Objednávame si u Vás činnosť pracovnej zdravotnej služby v zmysle cenovej ponuky na 24 mesiacov aj s poradenstvom v celkovej hodnote 500,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0311/23 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
196,00 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
194,00 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
102,97 € |
27.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 854,15 € |
26.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
73,97 € |
26.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
622,28 € |
26.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
