| DFB0364/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
35,46 € |
08.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 14/2023/DSSZav) |
Sociálny podnik s realizáciou 5P - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
19 740,00 € |
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
07.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0111/23 |
Objednávame si u Vás 1 ks vypúšťací ventil komplet PRI34005505 na práčku Lavamac v celkovej hodnote 218,23 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
0,00 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0112/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
0,00 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0113/23 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž čipového systému ovládania výťahu na základe cenovej ponuky 25/2023 v celkovej hodnote 648,36 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Elvyt spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0343/23 |
ochrana objektu za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
dodanie a montáž žalúzií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Andrej Pelec servis okien |
54200504 |
|
120,00 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
interiérové a exteriérové tabule |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
199,20 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0110/23 |
Objednávame si u Vás 2 ks interiérové tabule s rozmermi 600x300mm a 2 ks exteriérové tabule s rozmermi 700x500mm v celkovej hodnote 199,20 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
0,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0339/23 |
preventívna údržba elektrickej inštalácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
8 010,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
odvoz bioodpadu 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
supervízia za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
360,00 € |
02.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
92,51 € |
02.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
725,03 € |
02.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
1 058,85 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
