| DFB0399/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 726,68 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 218,34 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 043,44 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
3 014,02 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0126/23 |
Objednávame si u Vás stavebný tovar podľa vlastného výberu a potreby v celkovej hodnote 1158,28 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
0,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0381/23 |
antivírusový program ESET pre 20 PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
633,36 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
380,40 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
1 158,28 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
čistenie kanalizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
334,80 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
kontrola, justáž váh |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
577,20 € |
27.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0125/23 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný tovar podľa prevádzkových potrieb v celkovej hodnote 224,17 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
0,00 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0376/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 157,73 € |
23.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
286,48 € |
23.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
46,01 € |
23.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0123/23 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa potreby v celkovej hodnote 380,40 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
0,00 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0124/23 |
Objednávame si u Vás čistenie havarijne zaneseného lapača tukov, vyčistenie kanalizácie a šachty na Stromovej ul. č. 35 v Trnave v celkovej hodnote 334,80 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
0,00 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0403/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
39,02 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
kalibrácia tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
85,19 € |
21.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
21.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
nerezová termoska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
159,60 € |
21.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
