| DFB0396/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
348,84 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 023,48 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
37,56 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
198,15 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
170,53 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
BOZP, PO 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
82,00 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
672,00 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
547,00 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
639,30 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
odvoz odpadu za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 333,18 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
vodné, stočné Trnava 01.04.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
361,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
vodné, stočné Zavar 01.04.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
2 713,38 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 988,86 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2023/DSSZav |
Čerstvý chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
framipek s.r.o. |
31425062 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
32 173,95 € |
29.06.2023 |
01.07.2023 |
30.06.2024 |
29.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2023/DSSZav |
Čerstvé ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
35 290,51 € |
29.06.2023 |
01.07.2023 |
30.06.2024 |
29.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2023/DSSZav |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
34 161,12 € |
29.06.2023 |
01.07.2023 |
30.06.2024 |
29.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0383/23 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
224,17 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
235,65 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
310,49 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
