| DFO0080/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
35,56 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,10 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,10 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
23,58 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
supervízia v 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
320,00 € |
02.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
136,99 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,00 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0127/23 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa vlastného výberu a potreby v celkovej hodnote 170,53 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0128/23 |
Objednávame si u Vás kalibráciu s vyhotovením certifikátu o kalibrácii nasledovných zariadení: Omron M6 Comfort, Omron M6 AC, Cemio Metric 901 v celkovej hodnote 64,59 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0385/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
615,00 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
354,76 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
384,11 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 977,71 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
68,50 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
908,83 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
289,17 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
