| DFB0431/23 |
kartuše do batérie, vložky FAB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
200,00 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
hlina, glazúry, oxidy, modelovacie náradie a pomôcky do keramickej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
445,38 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0131/23 |
Objednávame si u Vás práce na napojení fontány na prívod vody a odvod do kanalizácie a na oprave solárneho rozvodu v DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
4 074,00 € |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0419/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
1 973,00 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
456,60 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
23,13 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
971,97 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
servisné a revízne činnosti 07/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
servisné a revízne činnosti 07/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
servisné a revízne činnosti 07/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
553,76 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
ochrana objektu za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
05.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
417,92 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
právo užívania IS Cygnus 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 593,83 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
stravné k pracovnej ceste - dvaja zamestnanci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
17,78 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0129/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa potreby - papierové utierky, servítky, sáčky, tašky, dávkovače mydla, zásobníky na utierky a toaletný papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
543,88 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0130/23 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení podľa výberu a potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
1 973,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0411/23 |
odvoz bioodpadu 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
