| 0148/23 |
Objednávame si u Vás opravu pohonov brány na hlavnom vstupe v DSS Zavar - servisné práce, ND, dopravné náklady |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BALU TECH, s.r.o. |
48132390 |
|
362,42 € |
09.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0149/23 |
Objednávame si u Vás ND do pracovného notebooku SSD DISK 1TB a servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
175,08 € |
09.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0150/23 |
Objednávame si u Vás plošný čistič a súpravu trysiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
406,98 € |
09.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0151/23 |
Objednávame si u Vás 36 kusov nerezových obedárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
522,00 € |
09.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0498/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
43,20 € |
08.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ing. Veronika Horáčková - Nikky |
52490513 |
|
89,00 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0147/23 |
Objednávame si u Vás 35 balíkov kopírovacieho papiera 80g A4 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
165,70 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0494/23 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
165,70 € |
07.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0145/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa potreby a výberu - papierové utierky, servítky, alobal, potravinovú fóliu, špagát, zásobník-dávkovač na mydlo s dezinfekciou s rozprašovačom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
587,66 € |
04.08.2023 |
|
|
05.08.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0146/23 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar a potreby podľa potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
460,39 € |
04.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0477/23 |
ochrana objektu za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 809,50 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
587,66 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
553,93 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
34,14 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
460,39 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0144/23 |
Objednávame si u Vás prenájom 1 ks mobilnej kabíny - Toalety na 08.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
80,00 € |
03.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0472/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
471,41 € |
03.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/23 |
odvoz bioodpadu 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
03.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/23 |
servisné a revízne činnosti 08/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
