Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0268/24 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 2 780,30 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0267/24 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 294,12 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0266/24 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 209,94 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0265/24 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 20,52 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0260/24 železiarsky tovar Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FERMAT SK s.r.o. 50963791 133,69 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0259/24 obedy Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Arpád Csóka Minipresso 22801774 678,60 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0270/24 betón a doprava na opravu chodníka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Vladimír Drozda 41149718 155,21 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0257/24 elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO 35108401 719,30 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0272/24 odvoz odpadu v 04/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 1 025,58 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0285/24 plyn Zavar - vyúčtovanie 04/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 537,82 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0276/24 elektrická energia - vyúčtovanie 04/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 291,02 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0286/24 BOZP, PO 04/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 252,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0271/24 dezinfekčné vône Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 AlfaPureo s.r.o. 51666651 871,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0088/24 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa prevádzkových potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 229,93 € 29.04.2024 03.05.2024 Objednávka
DFB0258/24 taniere plastové plytké 25,4cm a taniere hlboké 23cm porcelánové Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 1 918,08 € 29.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0261/24 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 229,93 € 29.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0246/24 reklamácia - vrátenie masážnej pištole Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 -154,99 € 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0087/24 Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa prevádzkových potrieb a vlastného výberu Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FERMAT SK s.r.o. 50963791 133,69 € 26.04.2024 01.05.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0247/24 oprava kosačky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Miroslav Falath - MOD Vlčkovce 37571192 344,40 € 26.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0245/24 čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Tatrachema 31434193 3 262,86 € 26.04.2024 02.05.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »