| DFB0356/24 |
pšenica, jačmeň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodársko výrobno - obchodné družstvo Bíňovce, (skrátený názov: PVOD Bíňovce) |
00597007 |
|
48,00 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
voda Galanta 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
ochrana objektu 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
odvoz bioodpadu 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
Objednávame si u Vás vrecia na odpad, misky na polievku, lyžice, obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
67,32 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0110/24 |
Objednávame si u Vás výmenu filtra na odťahu VZT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
158,40 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0111/24 |
Objednávame si u Vás 3 ks tabule 50 x 30 cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
149,91 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0323/24 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
02.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
pevná linka Zavar 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
290,48 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
117,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
83,98 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
321,68 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
47,88 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
718,20 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 307,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
plyn Zavar 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
plyn Trnava, Galanta 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
elektrická energia 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 442,08 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
445,42 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
