| 0273/24 |
Objednávame si u Vás Exteriérový nábytok - Vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
11 954,47 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0274/24 |
Objednávame si u Vás hosting Fajnšmeker dsshumanum.sk, dsszavar.sk 17.12.2024 - 16.12.2025 - platba vopred na základe zálohovej faktúry č. 724070533
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
43,63 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0833/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
494,11 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
57,52 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/24 |
výpočtová technika - vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
7 745,00 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/24 |
úšné a telové sviečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AURMED s.r.o. |
53999550 |
|
219,60 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0268/24 |
Objednávame si u Vás ušné a telové sviečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AURMED s.r.o. |
53999550 |
|
219,60 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0269/24 |
Objednávame si u Vás Audio ozvučenie - Vybavenie "Sociálny podnik" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
3 790,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0270/24 |
Objednávame si u Vás montáž kamerového systému - Vybavenie "Sociálneho podniku" Zavarská, Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
1 699,00 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0271/24 |
Objednávame si u Vás úpravu a presun alarmu Jablotron 100 v miestnosti lieky v DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
511,70 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0272/24 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa akutálnych prevádzkových potrieb a podľa výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 049,80 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0824/24 |
materiál do keramickej dielne - vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAĽOVANÝ SVET s. r. o. |
53128044 |
|
4 517,81 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/24 |
keramikárska pec ECO 105 s inštaláciou - vybavenie "Sociálny podnik" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAĽOVANÝ SVET s. r. o. |
53128044 |
|
1 690,00 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0869/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
51,00 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/24 |
odvoz použitého oleja 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/24 |
servis klimatizácií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
2 055,00 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
62,30 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
