Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0098/24 Objednávame si u Vás Wifi router s nastavením internetu pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 IT-technics s. r. o. 55625690 150,00 € 15.05.2024 17.05.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0292/24 tonery Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 KH TECHNIK - E.HOLES 22695389 11 834,00 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0304/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 1 680,66 € 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0297/24 servisné a revízne činnosti GALANTA 05/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,80 € 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0296/24 servisné a revízne činnosti TRNAVA 05/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0295/24 servisné a revízne činnosti ZAVAR 05/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 588,00 € 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0301/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 759,33 € 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0300/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 30,73 € 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0302/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 230,63 € 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0299/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 37,92 € 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0290/24 oprava plynového vykurovania Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubomír Mrva 51174715 250,70 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0289/24 preventívna údržba elektrickej inštalácie a elektrických rozvádzačov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Watts s.r.o. 52728366 8 811,00 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0288/24 oprava havarijného stavu strechy kaštiela Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Watts s.r.o. 52728366 5 280,00 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0278/24 voda Galanta 05/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 100,00 € 06.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0283/24 testovanie sterilizačnej techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 50,50 € 06.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0279/24 ochrana objektu 04/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 64,56 € 05.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0287/24 odvoz bioodpadu - 04/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 04.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0277/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 351,01 € 03.05.2024 13.05.2024 Faktúra
0094/24 Objednávame si u Vás opravu plynových kotlov s náhradnými dielmi vrátane cestovného Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubomír Mrva 51174715 250,70 € 03.05.2024 14.05.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0095/24 Objednávame si u Vás tonery a cartige do tlačiarní podľa prevádzkových potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 KH TECHNIK - E.HOLES 22695389 11 834,00 € 03.05.2024 14.05.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »