Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0069/24 Objednávame si u Vás servis panvy smažiacej BR80-98G/N Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 215,87 € 05.04.2024 10.04.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0203/24 ochrana objektu za 03/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 58,44 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0206/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 688,42 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0215/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 132,25 € 05.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0064/24 Objednávame si u Vás 200 t pšenice Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín 00207934 360,00 € 04.04.2024 09.04.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0065/24 Objednávame si u Vás kontrolu a justáž váhy na váženie osôb SLSC-2 v.č. D0409023 do 500 kg a vystavenie certifikátu o kalibrácii Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Váhy PILÁT, s.r.o. 50635841 182,40 € 04.04.2024 09.04.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0066/24 Objednávame si u Vás kontrolu a justáž váh, teplomerov a vlhkomerov, overenie/kalibráciu Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 0,00 € 04.04.2024 09.04.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0202/24 odvoz bioodpadu za 03/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0207/24 pšenica Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín 00207934 360,00 € 04.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0208/24 supervízia Zavar 03/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 RESTARTING s.r.o. 47516640 559,50 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0195/24 oprava záhradného malotraktora Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Miroslav Falath - MOD Vlčkovce 37571192 260,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0199/24 pevná linka, internet Trnava, Galanta 03/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 86,16 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0198/24 pevná linka Zavar 03/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 300,14 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0197/24 mobil za 03/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 85,60 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0193/24 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 41,04 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0192/24 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 323,24 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0191/24 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 526,68 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0190/24 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 3 319,29 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0180/24 plyn Zavar 04/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 120,16 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0179/24 plyn Trnava, Galanta 04/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 787,46 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »