Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0323/24 supervízia Zavar Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 RESTARTING s.r.o. 47516640 247,50 € 02.06.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0344/24 pevná linka Zavar 05/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 290,48 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0343/24 mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 117,00 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0326/24 pevná linka Trnava, Galanta 05/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 83,98 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0338/24 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 321,68 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0337/24 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 47,88 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0333/24 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 718,20 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0332/24 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 3 307,00 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0348/24 plyn Zavar 06/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 120,16 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0347/24 plyn Trnava, Galanta 06/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 787,46 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0345/24 elektrická energia 06/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 164,07 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0318/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Tatrachema 31434193 3 442,08 € 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0317/24 obalový materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MARK bal, s.r.o. 36241610 445,42 € 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0322/24 strava Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Arpád Csóka Minipresso 22801774 730,80 € 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0342/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 282,70 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0327/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 1 684,65 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0336/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 62,72 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0334/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 783,68 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0324/24 odvoz odpadu v 05/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 1 286,43 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0335/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 35,96 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »