| DFB0441/23 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
847,37 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
59,26 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
435,82 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
92,86 € |
20.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
869,29 € |
18.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
servisný zásah, alarm Jablotron - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
99,00 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
135,00 € |
15.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0134/23 |
Objednávame si u Vás odborný online seminár Verejné obstarávanie - Ako na úplne novú elektronickú platformu (EPVO), zmeny od 09. 07. 2023 - novinka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
14.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0135/23 |
Objednávame si u Vás látky podľa potreby a vlastného výberu do textilnej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
342,00 € |
14.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0136/23 |
Objednávame si u Vás servisný zásah - výmenu akumulátora EZS Jablotron 100 na Stromovej ul. v Trnave |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
99,00 € |
14.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0137/23 |
Objednávame si u Vás rez drevín - redukčný, zdravotný, bezpečnostný, poškodených stromov po búrke, silnom vetre a daždi vo dvore objektu DSS Zavar. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
3 Stromy s. r. o. |
55535429 |
|
600,00 € |
14.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0434/23 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
342,00 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0138/23 |
Objednávame si u Vás polohopisné a výškopisné geodetické zameranie parcely č. 5719, časti parcely 5720/1 a ich okolia v katastrálnom území Trnava (ulica Zavarská)vrátane povrchových znakov inžinierskych sietí so zakreslením hraníc katastra nehnuteľností p |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ing. Samuel Ďuriš - GEODET |
53348150 |
|
650,00 € |
14.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0474/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
62,87 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
421,80 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
práce - napojenie fontány a oprava solárneho rozvodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
4 074,00 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
zásobníky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
125,96 € |
12.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
3 014,02 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
kalibrácia zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
65,99 € |
12.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
