| DFB0782/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 603,99 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
363,14 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
52,62 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
798,34 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/23 |
odvoz odpadu za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
4 697,82 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
304,08 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
458,28 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/23 |
materiál do ergoterapeutickej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Martina Chrvalová |
52884252 |
|
230,15 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/23 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
4 197,73 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
269,99 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0780/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
289,17 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0779/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
134,98 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 010,11 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 652,74 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 730,69 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/23 |
BOZP, PO 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/23 |
plyn ZA - 11/2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
274,13 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0143/23 |
drogéria klienti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
814,40 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0142/23 |
sladkosti, káva, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
575,40 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
