| DFB0492/23 |
Magenta Office - nová služba + inštalácia telefónov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
463,79 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
626,00 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
prenájom vyskozdvižnej plošiny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ELEKT, s.r.o. |
45973288 |
|
227,52 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
78,25 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
243,02 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
939,09 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
34,74 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
547,20 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 837,17 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,20 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
180,03 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 320,83 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
zdravotnícke jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 350,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
odvoz odpadu za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
847,54 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
211,03 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/23 |
BOZP, PO 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
586,80 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
913,40 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 011,32 € |
31.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
