| DFB0800/23 |
servisné a revízne činnosti 12/23 Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/23 |
servisné a revízne činnosti 12/23 Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0154/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
126,00 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/23 |
oprava spevnených plôch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
10 486,68 € |
04.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0783/23 |
textilný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
7 762,80 € |
04.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/23 |
filtre do čističiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zaren Services s. r. o. |
53018885 |
|
832,00 € |
04.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/23 |
supervízia Zavar v 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
357,50 € |
02.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/23 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/23 |
Plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/23 |
pevná linka Trnava, Galanta 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,36 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,20 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/23 |
pevná linka Zavar 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
309,29 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/23 |
prevzatie a vyváženie pneumatík, oprava defektu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
81,60 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/23 |
hosting FAJNŠMEKER (17.12.2023-16.12.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
43,63 € |
01.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0807/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
56,96 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 345,61 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0253/23 |
Objednávame si u Vás preyutie a vyváženie pneumatík na služobné MV Škoda Fabia, Peugeot Expert, Peugeot Expert Tepee |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
81,60 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0754/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
748,15 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
