| DFB0555/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
309,56 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
117,88 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
68,80 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
supervízia Zavar v 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
257,50 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
388,43 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
zdravotnícke jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
2 025,00 € |
30.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0155/23 |
Objednávame si u Vás papierové utierky, alobal, misky na polievku, poháre plastové, papierové poháre, sáčky, tašky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
479,77 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0156/23 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa výberu a potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
117,88 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0157/23 |
Objednávame si u Vás zdravotnícke rukavice jednorazové nitrilové rukavice biele a farebné na základe cenovej ponuky - ročná objednávka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
11 947,50 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFK0002/23 |
SP - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
17 100,00 € |
28.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
547,84 € |
25.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0152/23 |
Objednávame si u Vás prácu traktorbágra v hodnote 374,40 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tkáč Ľubomír - LT s.r.o. |
36782254 |
|
374,40 € |
23.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0510/23 |
práce traktorbágra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tkáč Ľubomír - LT s.r.o. |
36782254 |
|
374,40 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153/23 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa potreby a výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
388,43 € |
23.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0154/23 |
Objednávame si u Vás Dosku masív javor s rezbou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Suman s.r.o. |
36221911 |
|
350,00 € |
23.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0509/23 |
plošný čistič a súprava trysiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
406,98 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
22,18 € |
20.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
768,86 € |
20.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/23 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
18.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
23,76 € |
18.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
