| DFB0665/23 |
Plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,00 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/23 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
84,80 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/23 |
pevná linka Zavar 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
308,96 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
875,20 € |
31.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/23 |
výmena okien a dverí na skleníku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
3 041,38 € |
31.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/23 |
BOZP, PO 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0215/23 |
Objednávame si u Vás servisnú opravu pračky Primus RS10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
102,24 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0216/23 |
Objenávame si u Vás náhradné diely do kuchynskej technológie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
251,00 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0701/23 |
oprava kávovaru NIVONA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
227,20 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
223,15 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 010,20 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0131/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
66,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0130/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
702,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
51,76 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 008,68 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/23 |
odvoz odpadu za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 199,78 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/23 |
elektrická energia ZA, TT, GA - vyúčtovanie 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
301,07 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0133/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
741,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
