| DFO0138/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,55 € |
05.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0137/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,55 € |
05.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0136/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
19,00 € |
05.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0135/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
21,08 € |
05.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/23 |
odvoz bioodpadu za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/23 |
stavebné rezivo na opravu skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR s.r.o. |
51425971 |
|
1 878,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
513,45 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/23 |
oprava fasády na budove - poistná udalosť TT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ELEKT, s.r.o. |
45973288 |
|
816,00 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/23 |
školenie Zásady komunikácie s rodinnými príslušníkmi klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
38,52 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0217/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa CP1231477 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
910,67 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0218/23 |
Objednávame si u Vás dodanie 3 ks upratovacích vozíkov 2x18l vedro + košík rúčka + s odpad. košom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
429,66 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0671/23 |
supervízia Zavar v 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
317,50 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,52 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
217,21 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 617,68 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
342,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/23 |
pracovný odev |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
1 783,56 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/23 |
voda Galanta 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
01.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/23 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
01.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
