| DFO0107/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,66 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/23 |
5 l kanister dezinfekčnej vône |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
650,00 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
makadam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
937,20 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,48 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0158/23 |
Objednávame si u Vás 5L kanister dezinfekčnej vône Medical Care do aromadifúzerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
650,00 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0159/23 |
Objednávame si u Vás gravírovanie nadrozmernej sklenenej dosky so 4 kusmi okrasných šróbov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
30,00 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0160/23 |
Objednávame si u Vás makadam 12,91 tony vo veľkosti 32-63 a 19,51 tony vo veľkosti 16-32 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
937,20 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0547/23 |
odvoz bioodpadu za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
gravírovanie nadrozmernej sklenenej dosky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
30,00 € |
04.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
78,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
730,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,80 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
pevná linka Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
306,20 € |
01.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
doska masív s rezbou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Suman s.r.o. |
36221911 |
|
350,00 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 579,45 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
141,74 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
