| DFB0621/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 944,52 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
BOZP, PO 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
ochrana objektu 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162/25 |
Objednávame si u Vás obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
760,79 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0613/25 |
odvoz odpadu 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 128,71 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
služby mobilnej siete 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,88 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
pevná linka Zavar 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
287,63 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,39 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
88,51 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
zázákladné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
809,22 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
100,79 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 812,29 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 261,07 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
90,66 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
328,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 420,83 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
267,72 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 193,74 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
345,66 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
