| DFB0577/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
376,61 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
814,81 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0156/25 |
Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu kamerového systému vrátane monitora - Satelitné pracovisko I. Stromová, Trnava a servis alarmu - Satelitné pracovisko II. CSS Galanta Hody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
2 408,00 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0575/25 |
interiérové žalúzie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
386,22 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
vchodové dvere jednokrídlové s priečkou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
1 299,85 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/25 |
Objednávame si u Vás na základe predloženej cenovej ponuky CP25055 generálnu opravu práčky Primus RS22 (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
3 499,97 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0152/25 |
Objednávame si u Vás papierové utierky a servítky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
427,68 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0153/25 |
Objednávame si u Vás výrobu, dodanie a osadenie vchodových plastových dverí (DSS Zavar hlavný vstup THP) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
1 299,85 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0154/25 |
Objednávame si u Vás servis služobného MV Peugeot Expert TT428AB - oprava palivového systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
362,85 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0155/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu a aktuálnej potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
875,74 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0574/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
427,68 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
oprava motorového vozidla TT 428 AB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
362,85 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
monitoring a čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
1 041,07 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - 15-30.09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 646,61 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
479,70 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
vodné, stočné Zavar III.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
6 844,48 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
