| Zmluva č. 3/2026/DSSZav |
Zmluva o poskytovaní služieb - Magio Televízia pre 4 TV (Satelitné pracovisko I., Stromová, Trnava) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0052/26 |
Objednávame si u Vás čistiace dezinfekčné vlhčené utierky podľa dohody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň ZOS, s.r.o. |
44746601 |
|
392,90 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0049/26 |
Na základe cenovej ponuky si objednávame u Vás kancelársky tovar podľa potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
629,79 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0050/26 |
Na základe CP1260252 si u Vás objednávame 2 kusy košov na príbory (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
35,06 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0051/26 |
Objednávame si u Vás originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní podľa potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
6 111,70 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0048/26 |
Objednávame si u Vás 2 ks nožov do mäsomlynčeka a 36 ks D-Spon upínacích na tablet Besster (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
124,94 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0045/26 |
Objednávame si u Vás testy NycoCard CRP na základe predloženej cenovej ponuky (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
138,45 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0043/26 |
Objednávame si u Vás odborný webinár "Ako obstarávať tzv. zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky" s termínom konania dňa 17.03.2026 pre 1 osobu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0044/26 |
Objednávame si u Vás účasť na marcovom online seminári PAM 41.01 pre 1 osobu, ktorý sa uskutoční dňa 26.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0046/26 |
Objednávame si u Vás Tlakomer Omron HBP-1120 (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
298,10 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0047/26 |
Objednávame si u Vás servisné práce a dodanie akumulátora 12V/7Ah - porucha akumulátora v rádiovom vysielači (Satelitné pracovisko I. Stromová, Trnava) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
71,83 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0127 |
svietidlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 552,92 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
elektrická energia - vyúčtovanie 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 529,72 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
BOZP, PO 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
900,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
látky - materiál do ergoterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
313,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
plyn Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 143,60 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
