Alžbeta Sokolová - Trilak
Informácie
- Názov: Alžbeta Sokolová - Trilak
- IČO: 36918156
- Adresa: Matúškovo 435, 92501 Matúškovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0044/25 | nákup pre obývateľov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 192,40 € | 23.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 0115/25 | -2ks Ocot 5L -22ks švédska handra maxi -2ks Jar kapsule 140ks -48ks Jar 900ml -20ks Domestos -32ks Cif tek.prášok -20ks švédska handra -6ks papierové utierky maxi -24ks osviežovač vzduchu -12pár rukavice gumené L -12ks okena -12ks Sanytol -18ks Savo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFO0048/25 | nákup pre obývateľov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 041,81 € | 18.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0382/25 | čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 825,37 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 0131/25 | - 252 ks toaletný papier - 100 ks toal. mydlo - 6 ks papierové utierky Maxi - 32 ks cif tekutý prášok - 42 ks fixinela - 24 ks Jar 900 ml - 40 ks Domestos 900 ml. - 3 ks tekuté mydlo antib. 5 L - 4 ks Fertix 4 l - 6 ks Dezipowe 5 l - 20 k | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 30.09.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0446/25 | materiál na sklad | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 3 042,77 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 0144/25 | - 100 ks krém na ruky - 252 ks toal. papier - 24 ks cif tek. prášok - 24 ks Jar 900 ml - 4 ks Fertix 4 l - 6 ks Dezipower 5 l - 20 box rukavice sponbil L - 24 pár rukavice gumenné Starling M - 24 ks osviežovač vzduchu spray - 10 ks drátenka ne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 22.10.2025 | 24.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFO0061/25 | nákupy pre obývateľov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 137,75 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 0161/25 | -12 ks pap. utierky MAXI -24 ks Jar 900 ml -21 ks fixinela 500 ml -20 ks Domestos -36 ks Savo 1,2 l - 7 ks Fertix 4 l - 6 ks Dezipower 5 l -12 ks Sanytol s rozpr .252 ks toela. papier - 50 ks toal. mydlo -2 ks Jar kapsule 125 ks - 20 ks handra oranž | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 24.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0495/25 | čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 907,72 € | 28.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0552/25 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 786,38 € | 25.11.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| 0178/25 | -24 ks CIF tekutý prášok -42 ks Fixinela 500 ml -48 ks Jarexxtra 700 ml -18 ks Savo org. -10 ks Fertix 4 l -40 ks Domestos -120 ks toal.mydlo Lux Palmolive -2 ks tekuté mydlo 5 l -12 ks Clin -40 ks sáčky 50x60 -30 ks vrecia 70x110 -12 ks sanytol s roz | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Objednávka | |||||
| Zmluva č. 24/2025/DSSHB | Dodanie čistiacich prostriedkov na rok 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar | 00596493 | TRILAK | 36918156 | 0,00 € | 30.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 30.12.2025 | Mgr. Béla Fenes | riaditeľ DSS | Zmluva | |
| DFB0621/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 198,52 € | 05.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0603/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 2 626,05 € | 18.12.2025 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| 0011/24 | Prací prášok Lanza 6,3kg - 4ks Toaletný papier - 288 ks Papierové utierky - 1 karton Mydlo - 100 ks Vrecia na odpad rôzne druhy - 40 bal. Krém na ruky - 80 ks Rukavice žlty - 80 ks Jar kapsula - 4 bal. WC čistič - 40 ks Švédska utierka - 20 ks Hubka - 10 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFO0002/24 | nákupy pre obývateľov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 035,26 € | 07.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0050/24 | materiál na sklad | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 601,36 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0023/24 | Tekuté mydlo 5L - 5 ks Domestos 750ml - 40 ks Purex do umývačky 13kg - 2 ks Fixinela - 42 ks Savo original - 5 karton Cif - 32 ks Rukavice M - 15 bal. Rukavice L - 30 bal. Žlté rukavice - 36 ks Vrecia na odpad 60*70, 70*110 - 2-2 bal. Toaletný papier - | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Objednávka | |||||
| 0039/24 | -12 ks švédska ut.na podlahu -100ks detské mydlo -288 ks toal.papier -36 ks rukavice žlté L -20/20 box rukavice M,L jednoráz. -30 ks Savo -24 ks Jar -42 ks Fixinela -10 bal. špongia -2 ks FERTIX -25 ks utierky/3bal. -1 ks Jar kapsula do umývačky -10 ks š | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Objednávka |