Alžbeta Sokolová - Trilak
Informácie
- Názov: Alžbeta Sokolová - Trilak
- IČO: 36918156
- Adresa: Matúškovo 435, 92501 Matúškovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0242/24 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 2 747,62 € | 15.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0066/24 | -10ks drôtenka 3/1bal. -100ks detské mydlo -10ks hubka žltá 10ks./bal. -6ks okena čistič -2ks tab.soľ 25kg -1ks mazlavé mydlo -288ks toal.papier -18ks Savo -12ks Cif -42ks Fixinela -30ks Jar 900ml -10ks Fertix -10ks Domestos -25ks utietky 3/bal. -1ks Ja | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 24.06.2024 | 24.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFO0033/24 | nákupy pre obývateľov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 456,36 € | 15.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0328/24 | čistiace a toaletné potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 364,28 € | 01.07.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0081/24 | -20+20ks mikr.sáčky 20x30/30x40 -200ks malé lyžičky -2ks Ocot 5L bal. -1kart. jednorázové utierky -12bal. špongia -40ks Domestos -48ks Cif -36ks Jar -288ks toal,papier -18ks Fertix -54ks Savo -25ks utierky 3/bal. -10+10ks jedn.rukavice M/L -24ks rukav | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 07.08.2024 | 07.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0416/24 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 840,07 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 0092/24 | -12ks švédska utierka -12ks švédska handra na podlahu -2ks Lanza prací prášok -324ks toal. papier -10ks osviežovač vzduchu -30ks Savo original -21ks Fixinela -12ks Jar -16ks CIF -15ks Fertix -2ks mazlavé mydlo 9kg -5ks tekuté mydlo 5l -10ks okena -2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 11.09.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0467/24 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 956,28 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0059/24 | nákupy pre obývateľov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 160,46 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0119/24 | -10bal.špongia -12ks maxi roll uterák -12ks švédska utierka -36ks Jar -1karton jednorázové utierky -100ks mikroténové potr.rukavice -40ks Domestos -252 ks toal.papier -10bal. rukavice L /100/ -42ks Fixinela -16ks Cif -5ks Fertix -2ks mazlavé mydlo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 28.10.2024 | 28.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0573/24 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 622,81 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0126/24 | - 24 ks Cif - 40 ks Domestos - 63 ks Fixinela 500 ml - 36 ks Savo 1,2 orig.nové - 2 ks mazľavé mydlo 9 kg - 48 ks Jar - 2 ks tekuté mydlo 5 l - 1 ks prací prášok Lanza -288 ks toal. papier - 4 ks Jar kapsula 110 ks - 10 ks špongia/10 ks - 24 ks drá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 19.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| Zmluva č. 20/2024/DSSHB | Dodanie čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru na rok 2025 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar | 00596493 | TRILAK | 36918156 | 0,00 € | 18.12.2024 | 31.12.2025 | 19.12.2024 | Mgr. Béla Fenes | riaditeľ DSS | Zmluva | ||
| DFB0618/24 | čistiace a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 867,78 € | 25.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0015/23 | Objednávame si u Vás čistiace potreby za Február 2023 podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 24.02.2023 | 25.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0022/23 | hygienické a čist. prostr. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 963,42 € | 23.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0003/23 | nákupy pre obývateľov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 991,84 € | 16.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0061/23 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 998,82 € | 24.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0039/23 | 120 ks toaletný papier, 36 ks jAR, 25 ks utierky/3 1 ks mazlavé mydlo, 42 ks SAVO 1,2 l, 20 ks domestos, 24 pár gum. rukavice M, L, 2 x čistič UR 5x odmasťovač , 36 ks cif , 42 ks fixinela, 10 ks špongia žltá, 45 x vrecia 70x110/25 ks , 2 x tekuté mydlo 5 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 0,00 € | 03.04.2023 | 05.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0136/23 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Alžbeta Sokolová - Trilak | 36918156 | 1 258,20 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra |