MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 0/3, Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0234/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 873,14 € | 30.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0228/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 697,73 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0266/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 699,35 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0259/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 876,30 € | 06.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0258/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 13,18 € | 06.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0275/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 639,74 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0284/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 218,18 € | 28.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0311/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 559,90 € | 11.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0293/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 836,81 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0286/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 589,07 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0326/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 704,94 € | 18.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0332/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 772,21 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0363/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 465,73 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0362/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 398,16 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0353/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 878,52 € | 01.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0367/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 399,23 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0377/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 271,73 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0381/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 1 618,33 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0393/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 595,11 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0415/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 582,51 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |