Mabonex Slovakia spol.s.r.o
Informácie
- Názov: Mabonex Slovakia spol.s.r.o
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0013/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 553,26 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0008/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 413,36 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0004/23 | suché potreviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 233,50 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0020/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 508,21 € | 26.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0044/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 448,14 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0029/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 490,19 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0046/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 674,81 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0073/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 887,33 € | 28.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0058/23 | Suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 607,64 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0106/23 | Suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 45,10 € | 14.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0105/23 | potraviny suché | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 682,02 € | 14.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0087/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 767,62 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0115/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 648,20 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0150/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 645,46 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0145/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 1 071,09 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0130/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 778,34 € | 28.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0175/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 762,32 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0165/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 604,85 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0213/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 839,79 € | 16.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0198/23 | suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 527,58 € | 09.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra |