ZELNA s.r.o.
Informácie
- Názov: ZELNA s.r.o.
- IČO: 46116664
- Adresa: Baka 93, 930 04 Baka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0200/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 616,34 € | 15.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0151/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 626,50 € | 17.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0169/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 590,40 € | 30.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0216/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 695,69 € | 31.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0243/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 579,58 € | 14.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0262/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 658,15 € | 28.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0294/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 637,25 € | 17.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0307/18 | potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 569,58 € | 31.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0353/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 1 150,66 € | 30.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0380/18 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 537,03 € | 14.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0392/18 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 657,86 € | 27.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0432/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 633,28 € | 16.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0457/18 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 683,46 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0487/18 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 504,70 € | 15.11.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0507/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 441,76 € | 29.11.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0550/18 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 380,97 € | 13.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0576/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 627,51 € | 31.12.2018 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 1/2017/DSSLE | Dodávka - ovocia,zeleniny | Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná 588, 930 37 Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 15 000,00 € | 27.01.2017 | 31.01.2017 | 31.01.2018 | 30.01.2017 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0014/17 | Obst.mat.- potraviny-zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 608,52 € | 17.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0025/17 | Obst.mat.- potraviny-zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 471,27 € | 30.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |