| DFB0377/26 |
príbor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
297,90 € |
24.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
Klíma Midea |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bartal-Trade s. r. o. -Klimamonter |
48106283 |
|
996,30 € |
24.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
549,02 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
invalidné vozíky matrace pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
2 069,50 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
638,00 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
507,72 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
483,26 € |
12.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
Servisné a revízne činnosti - 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za august |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
264,46 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
55,04 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
218,45 € |
10.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
214,36 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
276,40 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
doplatky na lieky pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 117,85 € |
05.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,64 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
330,26 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
104,18 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
odber kuchynského odpadu za 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
za právo užívania IS Cygnus 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
512,06 € |
04.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
176,01 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
odborné a poradenské činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
75,00 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
Vodné a stočné 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 267,87 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
43,20 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
402,66 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
odborné a poradenské činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
75,00 € |
30.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
