| DFB0294/25 |
Pivný set 3 dielny 10 kusov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 199,90 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
Polohovateľné kreslo - Marošová Emília |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
1 140,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
uterák soft 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
70,85 € |
24.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
318,47 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
486,00 € |
18.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Pútnicky zájazd "Cesta za Vierou" (doprovod 2 osoby) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 685,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
Pútnicky zájazd "Cesta za Vierou" (Ž.Lakatošová,K.Takácsová) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 685,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
kuchynský robot food processor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Oskár Rublik |
33468915 |
|
339,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
testovanie sterilizátora MELAG |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Medirex a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Skupinová supervízia 10.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
222,00 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov dňa 11.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
100,00 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
zber nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,37 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Kontrolné a kalibračné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Melav, s.r.o. |
47756012 |
|
356,70 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
173,93 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
364,39 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
105,54 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
252,40 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
155,78 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
644,94 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
269,09 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
877,14 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Servisné a revízne činnosti za jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
285,02 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
odber kuchynského odpadu za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,96 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
464,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
280,86 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
406,33 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
