| DFB0324/26 |
odborné a poradenské činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
75,00 € |
30.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
486,00 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
klimatizácia Midea Solunar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bartal-Trade s. r. o. -Klimamonter |
48106283 |
|
947,10 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za júl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
555,39 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
Servisné a revízne činnosti - 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
660,00 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
279,42 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
52,95 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
za právo užívania IS Cygnus 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
služby BOZP - OPP máj-jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
360,39 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Vodné a stočné 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 313,15 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
odber kuchynského odpadu za 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
doplatky na lieky pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 100,23 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
171,51 € |
02.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
328,32 € |
02.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
265,62 € |
02.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
792,10 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
163,20 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
578,08 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
58,15 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
rehabilitačná rukavica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VELEX s.r.o. |
52966640 |
|
149,00 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
123,70 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Dvojdňový rozvojový program 5P pre 2 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
352,92 € |
26.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
202,77 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
testovanie sterilizátora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Medirex a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
