| DFB0498/26 |
batéria do prístroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
381,00 € |
29.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/26 |
torty pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Cseh GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
159,90 € |
26.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/26 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
63,22 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
510,34 € |
20.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/26 |
pedikerske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
638,00 € |
19.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/26 |
nerezový regál (2ks), zahrievací box(1ks) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
517,41 € |
16.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/26 |
Skupinová supervízia dňa 8.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
120,50 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/26 |
preplatok na elektrine - dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
140,37 € |
14.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/26 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,31 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/26 |
Servisné a revízne činnosti - 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
09.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/26 |
spotreba elektriny 16.9.2026-30.9.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
981,12 € |
09.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
522,00 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
157,74 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/26 |
odber kuchynského odpadu za 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Cseh GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
266,53 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/26 |
služby-MAGIO TV, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
286,44 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY AGROTRADE, s.r.o. |
17638135 |
|
542,35 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
294,12 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
233,18 € |
06.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
152,10 € |
06.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
214,82 € |
06.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
137,55 € |
06.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/26 |
potraviny - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
23,60 € |
06.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/26 |
odborné a poradenské činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
75,00 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/26 |
za právo užívania IS Cygnus 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/26 |
doplatky na lieky pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
966,80 € |
02.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/26 |
Rukavice Nitril |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
243,54 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
