| DFB0255/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
za právo užívania IS Cygnus 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
Vodné a stočné 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 107,11 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
282,34 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
vypracovanie posúdenia rizika v zmysle z. č.355/2007 Z.z. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
350,00 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
spotreba mat.na oplotenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Vidor Szabó - PRIMAX |
14061121 |
|
888,38 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
Varná platňa 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
210,00 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
47,12 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
Odstránenie závad z revízie PO - has.prístrojV09 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
52,28 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
638,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
materiál na ergoterapiu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ANIMAL TRADE SK s. r. o. |
56052464 |
|
300,00 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
529,15 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
80,52 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Kremačné služby neb.Kovácsovej S. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DOMINE DS s.r.o. |
46621300 |
|
843,56 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
odstránenie závad z ÚS výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 756,56 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
164,69 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
nákup - tónery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
191,58 € |
15.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
665,13 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
381,61 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
1 197,96 € |
13.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Klimatizácia 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bartal-Trade s. r. o. -Klimamonter |
48106283 |
|
1 660,99 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
270,15 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Servisné a revízne činnosti - 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
259,78 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,57 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
106,94 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 112,02 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
