| DFB0172/26 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,64 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
314,42 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
671,00 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
735,06 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
534,93 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Rukavice Nitril 30 balíkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
166,91 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Servisné a revízne činnosti - 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Symózium Profesionálna opatrov.starostlivosť pre 3 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
237,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
305,02 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
23,56 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
odber kuchynského odpadu za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
333,43 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
za právo užívania IS Cygnus 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
277,92 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Vodné a stočné 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 055,99 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
271,16 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
371,60 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
230,57 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 429,98 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
200,93 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
888,13 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
dodávka a montáž žalúzií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
686,82 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Skupinová supervízia dňa 25.3.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
191,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
376,71 € |
30.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
184,49 € |
30.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
233,84 € |
30.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
