| DFB0245/26 |
Varná platňa 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
210,00 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
638,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
materiál na ergoterapiu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ANIMAL TRADE SK s. r. o. |
56052464 |
|
300,00 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Kremačné služby neb.Kovácsovej S. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DOMINE DS s.r.o. |
46621300 |
|
843,56 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
odstránenie závad z ÚS výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 756,56 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
665,13 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Klimatizácia 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bartal-Trade s. r. o. -Klimamonter |
48106283 |
|
1 660,99 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
270,15 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Servisné a revízne činnosti - 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
doplatky na lieky pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 114,04 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
232,39 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
116,81 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
spotreba na ergoterapiu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bdecor, s.r.o. |
44570686 |
|
9,00 € |
07.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
za právo užívania IS Cygnus 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
463,10 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
78,62 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
236,19 € |
06.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
495,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Voda a stočné 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
912,66 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
115,12 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
270,68 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
298,04 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
služby BOZP - OPP marec-apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
odber kuchynského odpadu za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
potraviny - knedle, buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
134,26 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
237,23 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
torty pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
166,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
279,17 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
