Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0307/25 za právo užívania IS Cygnus 7/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 477,19 € 07.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0304/25 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,53 € 04.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0305/25 služby Magio, internet Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,13 € 04.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0306/25 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,60 € 04.07.2025 08.07.2025 Faktúra
0046/25 Objednávame u Vás výmenu regulátora tlaku plynu v kotoľni DSS Lehnice. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 0,00 € 03.07.2025 08.07.2025 Objednávka
0044/25 Objednávame u Vás náhradné dekubitné matrace ku kompressoru v počte 2 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 0,00 € 02.07.2025 02.07.2025 Objednávka
0045/25 Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame vchodové dvere do átria Domova sociálnych služieb Lehnice. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 ZOL-PLAST s.r.o. 52128032 0,00 € 02.07.2025 02.07.2025 Objednávka
DFB0295/25 spotreba elektriny 7/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 encare, s.r.o. 52302555 1 830,46 € 02.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0296/25 Vodné a stočné 6/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 638,90 € 02.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0299/25 potraviny - knedle Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Gabdi, s. r. o. 56448619 22,13 € 02.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0297/25 potraviny - cukrárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov 40557154 121,90 € 02.07.2025 08.07.2025 Faktúra
0043/25 Objednávame u Vás desinsekciu proti lietajúcemu hmyzu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 TRIO-D s r.o. 43962351 0,00 € 30.06.2025 02.07.2025 Objednávka
0041/25 Objednávame u Vás výmenu motora v chladiacom boxe. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 TIBIFRIG - Tibor Fehér 17733197 0,00 € 27.06.2025 01.07.2025 Objednávka
0042/25 Objednávame u Vás nasledovné počítačové príslušenstvá: 27" Monitor ELV 2 ks Počítačové zostavy i3, 8 GB, 250 6B Windows 11 USB Swichtch WIFI router USB HUB 2 ks redukcia HDMI - VGA Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 o.zone s.r.o. 47133686 0,00 € 27.06.2025 01.07.2025 Objednávka
0040/25 Objednávame u Vás Stolovú sadu "Pivný set 3-dielny borovicovédrevo/oceľ v počte 10 sádd. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 0,00 € 26.06.2025 01.07.2025 Objednávka
DFB0294/25 Pivný set 3 dielny 10 kusov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 1 199,90 € 26.06.2025 Faktúra
DFO0022/25 Polohovateľné kreslo - Marošová Emília Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Meditech SK, s.r.o. 46964690 1 140,00 € 26.06.2025 01.07.2025 Faktúra
Zmluva č. 9/2025/DSSLE Dodávka a odber tepla pre ústredné vykurovanie a ohrev vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda 31875114 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 25.06.2025 01.07.2025 30.06.2027 26.06.2025 Mgr. Kristína Berceliová riaditeľka Zmluva
DFB0283/25 uterák soft 20 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 70,85 € 24.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0279/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 318,47 € 23.06.2025 24.06.2025 Faktúra