| DFB0316/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za júl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
Servisné a revízne činnosti - 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
660,00 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
279,42 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
52,95 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Na základe predloženej cenovej ponuky u Vás objednávame
Midea Solunar 1,5 kW 1 ks
Midea Solunar 3,5 kW 1 ks s montážou. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bartal-Trade s. r. o. -Klimamonter |
48106283 |
|
0,00 € |
03.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0303/26 |
za právo užívania IS Cygnus 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
360,39 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Vodné a stočné 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 313,15 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
odber kuchynského odpadu za 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Objednávame u Vás desinsekciu budovy proti lietajúcemu hmyzu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
0,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/26 |
rehabilitačná rukavica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VELEX s.r.o. |
52966640 |
|
149,00 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Objednávame u Vás klampiarské práce podla dohody. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Farkas Zoltán, Klampiar - Bádogos |
14063069 |
|
0,00 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/26 |
Dvojdňový rozvojový program 5P pre 2 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
Objednávame Vás odborné poradenské činnosti v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci poskytované paušálne od 01.06.2026 do 31.12.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
0,00 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0285/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
202,77 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
testovanie sterilizátora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Medirex a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
oprava výstražného zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Roman Fridrich |
41111893 |
|
180,00 € |
23.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
