| DFB0307/25 |
za právo užívania IS Cygnus 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,53 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Objednávame u Vás výmenu regulátora tlaku plynu v kotoľni DSS Lehnice. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame u Vás náhradné dekubitné matrace ku kompressoru v počte 2 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0045/25 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame vchodové dvere do átria Domova sociálnych služieb Lehnice. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
0,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0295/25 |
spotreba elektriny 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Vodné a stočné 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
638,90 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
22,13 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
121,90 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame u Vás desinsekciu proti lietajúcemu hmyzu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0041/25 |
Objednávame u Vás výmenu motora v chladiacom boxe. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TIBIFRIG - Tibor Fehér |
17733197 |
|
0,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame u Vás nasledovné počítačové príslušenstvá:
27" Monitor ELV
2 ks Počítačové zostavy i3, 8 GB, 250 6B
Windows 11
USB Swichtch WIFI router
USB HUB
2 ks redukcia
HDMI - VGA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0040/25 |
Objednávame u Vás Stolovú sadu "Pivný set 3-dielny borovicovédrevo/oceľ v počte 10 sádd. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0294/25 |
Pivný set 3 dielny 10 kusov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 199,90 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
Polohovateľné kreslo - Marošová Emília |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
1 140,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/DSSLE |
Dodávka a odber tepla pre ústredné vykurovanie a ohrev vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda |
31875114 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
01.07.2025 |
30.06.2027 |
26.06.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0283/25 |
uterák soft 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
70,85 € |
24.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
318,47 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
