| 0023/26 |
Objednávame u Vás:
- návlek na matrac 30ks 1,25€/ks
- popruhy do invalidného vozíka,typ3 2ks 33,50€/ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
Objednávame u Vás odsávací katéter - Veľkosť: CH18
15 ks á 1,55 €/ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Zdravmatsk, s.r.o. |
45506990 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/26 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,64 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
314,42 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/DSSLE |
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda |
31875114 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
20 054,16 € |
14.04.2026 |
15.04.2026 |
31.01.2027 |
14.04.2026 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0012/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
671,00 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
735,06 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
534,93 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Rukavice Nitril 30 balíkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
166,91 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Servisné a revízne činnosti - 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame odstránenie nedostatkov zistených pri úradnej skúške technického zariadenia. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0154/26 |
Symózium Profesionálna opatrov.starostlivosť pre 3 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
237,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0019/26 |
Objednávame u Vás 1 ks Nerezový centrálny pracovný stôl s policou 50x70x85 cm FORGAST. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MM GastroGroup Sp.z.o.o. |
PL9542387023 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
Objednávame u Vás Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť dňa 14. 4. 2026 pre 3 osoby. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
305,02 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
23,56 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
odber kuchynského odpadu za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
