| DFB0435/26 |
doprovod klientov (Siófok) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TreeHarvest Kft. |
25390353 |
|
930,00 € |
21.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
638,00 € |
21.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/26 |
rekreácia pre klientky (Siófok) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TreeHarvest Kft. |
25390353 |
|
4 032,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/26 |
torty pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
159,90 € |
17.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/26 |
oprava dokl.DFB382/26(zaúčt.viacej o 0,05€) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
-0,05 € |
15.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
444,12 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0061/26 |
Objednávame u Vás zastrč /rígel/ na zaistenie vedľajšieho krídla vchodových dverí proti otvoreniu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Marián Kokoška - MB.Kovanie |
45456747 |
|
0,00 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0422/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
493,07 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/26 |
Servisné a revízne činnosti - 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za september |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
09.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
Skupinová supervízia dňa 2.9.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
191,00 € |
09.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženého zoznamu na mesiac september 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alžbeta Szokolová -TRILAK |
36918156 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0029/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
522,00 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
163,96 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
Objednávame u Vás zdravotnícky materiál pre ošetrovateľský úsek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0407/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
199,46 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Objednávame u Vás nasledujúci maliarsky materiál podľa priloženého zoznamu na mesiac september 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alžbeta Szokolová -TRILAK |
36918156 |
|
0,00 € |
06.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0404/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
267,99 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
