ZELNA s.r.o.
Informácie
- Názov: ZELNA s.r.o.
- IČO: 46116664
- Adresa: Baka 93, 930 04 Baka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0263/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 550,21 € | 29.06.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0293/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 694,57 € | 16.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0313/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 597,88 € | 31.07.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0356/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 552,70 € | 30.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0341/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 731,96 € | 16.08.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0388/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 626,25 € | 12.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0404/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 739,46 € | 27.09.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0435/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 536,68 € | 15.10.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0455/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 641,92 € | 31.10.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0492/19 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 750,92 € | 21.11.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0502/19 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 208,49 € | 28.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0545/19 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 691,90 € | 17.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0555/19 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 530,39 € | 30.12.2019 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 6/2018/DSSLE | Dodávka ovocia a zeleniny za rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná 588, 930 37 Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 15 000,00 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | 31.01.2019 | 30.01.2018 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0016/18 | potraviny- zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 716,23 € | 16.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0025/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 562,34 € | 29.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0056/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 613,48 € | 15.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0071/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 471,90 € | 28.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0103/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 753,12 € | 15.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0118/18 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 526,19 € | 28.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |