| 0015/24 |
-20 ks kancelárksy papier A4
-1 sada Canon toner (black, czan, magenta,yellow) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0013/24 |
-deratizačné práce budove DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
0,00 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
189,47 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
186,48 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Dodané služby - dsshornybar.sk(.sk doména) 03.3.2024-03.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
04.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Ročná podpora na rok 2024pre web.sídlo www.dsshornybar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Peter Slížik |
51061902 |
|
350,00 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 601,36 € |
02.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
712,00 € |
02.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
kadernícke služby obýv. 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Prací prášok Lanza 6,3kg - 4ks
Toaletný papier - 288 ks
Papierové utierky - 1 karton
Mydlo - 100 ks
Vrecia na odpad rôzne druhy - 40 bal.
Krém na ruky - 80 ks
Rukavice žlty - 80 ks
Jar kapsula - 4 bal.
WC čistič - 40 ks
Švédska utierka - 20 ks
Hubka - 10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0012/24 |
Nerez Chafing - 1ks
Vákuové sáčky Hnedi - 2bal.
Náhradný diel do RE22 Robota - 1 ks
Pasta horak Hendi 200g - 10ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
246,26 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,73 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
571,13 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
zálohová faktúra za spotrebnu elekt.energie 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
705,51 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
34,56 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
214,37 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
438,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
