SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0063/22 | plyn 1.3.22-31.3.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 520,00 € | 01.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0111/22 | plyn 01.04.2022-30.04.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 383,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0110/22 | plyn 01.04.2022-30.04.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0108/22 | Plyn 01.04.2022-30.04.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 520,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0133/22 | Plyn za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 383,00 € | 01.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0132/22 | Plyn za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 520,00 € | 01.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0131/22 | Plyn za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 01.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0173/22 | Plyn za obdobie 01.6.2022-30.6.2022 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 01.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0172/22 | Plyn za obdobie 1.6.2022-30.6.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 520,00 € | 01.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0171/22 | Plyn za obdobie 1.6.2022-30.6.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 383,00 € | 01.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0209/22 | Plyn za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 383,00 € | 01.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0208/22 | Plyn za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 01.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0206/22 | Plyn za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 520,00 € | 01.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0253/22 | Plyn za obdobie od 1.8.2022-31.8.2022 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 383,00 € | 09.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0252/22 | Plyn za obdobie od 1.8.2022-31.8.2022 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 520,00 € | 09.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0251/22 | Plyn za obdobie 1.8.2022-31.8.2022 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 09.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0250/22 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 61,50 € | 11.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0249/22 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 138,65 € | 11.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0248/22 | Vyúčtovacia faktúra za plyn obdobie 1.1.2022-31.7.2022 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 72,68 € | 11.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0277/22 | Plyn za obdobie 1.9.2022-30.9.2022 Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 383,00 € | 01.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |