SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0384/20 | plyn od 1.11.2020 do 30.11.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 01.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0383/20 | plyn ŠZ od 1.11.2020 do 30.11.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 271,00 € | 01.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0382/20 | plyn od 1.11.2020 do 30.11.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 059,00 € | 01.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0434/20 | plyn DSS 1.12.2020-31.12.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0433/20 | plyn DSS 1.12.2020-31.12.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 059,00 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0432/20 | plyn ŠZ 1.12.2020-31.12.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 271,00 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0014/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 27,00 € | 11.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0013/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 003,00 € | 11.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0012/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 297,00 € | 11.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0030/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 297,00 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0029/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 003,00 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0028/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 27,00 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0064/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 27,00 € | 01.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0063/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 297,00 € | 01.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0062/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 003,00 € | 01.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0093/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 003,00 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0092/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 27,00 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0091/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 297,00 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0130/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 27,00 € | 01.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0128/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | SPP a.s. | 35815256 | 1 003,00 € | 01.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra |