SPP a.s.


Informácie
  • Názov: SPP a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0329/24 Plyn za obdobie od 1.10.2024-31.10.2024 Bratislavská 87/8, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 9,00 € 01.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0328/24 Plyn za obdobie 1.10.2024-31.10.2024 Bratislavská 73, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 56,00 € 01.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0371/24 Plyn za obdobie 1.11.2024-3.11.2024 Bratislavská 87/8, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 9,00 € 01.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0370/24 Plyn za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 Bratislavská 73, 92401 Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 56,00 € 01.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0020/23 Vyúčtovanie za obdobie 1.8.2022-31.12.2022 Krásna Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 59,00 € 13.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0019/23 Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.8.2022-31.12.2022 Krásna Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 -1 524,75 € 13.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0018/23 Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.8.2022-31.12.2022 Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 -1 022,80 € 13.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0017/23 Vyúčtovanie plynu za obdobie 12.11.2022-31.12.2022 Bratislavská 87, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 99,41 € 13.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0016/23 Vyúčtovanie plynu za obdobie 12.11.2022-31.12.2022 Bratislavská 73, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 684,23 € 13.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0042/23 Odber plynu za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Bratislavská 87/8, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 76,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0041/23 Odber plynu za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Priečna 1102, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 432,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0040/23 Plyn za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Krásna 1083, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 673,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0039/23 Za dodanie plynu 1.1.2023-28.2.2023 Krásna 1083, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 40,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0038/23 Plyn za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Bratislavská 73, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 765,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0071/23 Plyn az obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Bratislavská 87/8, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 76,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0070/23 Plyn az obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Bratislavská 73, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 765,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0069/23 Plyn az obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 432,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0068/23 Plyn za 1.3.2023-31.3.2023 Krásna 1083/ kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 40,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0067/23 Za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 673,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0103/23 Plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Bratislavská 73 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 765,00 € 01.04.2023 12.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »