| DFB0001/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
498,84 € |
04.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
498,84 € |
01.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
498,84 € |
26.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
498,84 € |
16.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
498,84 € |
11.10.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
498,84 € |
06.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
498,84 € |
02.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
498,84 € |
30.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
498,84 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
498,84 € |
20.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
498,84 € |
14.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
498,84 € |
09.11.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
502,06 € |
06.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
502,06 € |
03.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
7,78 € |
13.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
502,06 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
7,78 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
502,06 € |
23.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
502,06 € |
18.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
502,06 € |
13.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |