| DFB0009/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
368,33 € |
11.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
110,80 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
494,95 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
494,95 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
497,30 € |
13.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
494,95 € |
18.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
494,95 € |
23.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
239,62 € |
06.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
239,62 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
239,62 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
151,68 € |
25.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
368,33 € |
27.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
368,33 € |
21.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
368,33 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
239,62 € |
14.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
239,62 € |
21.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
239,62 € |
26.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
239,62 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
232,70 € |
06.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
232,70 € |
11.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |