| DFB0015/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
11.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.03.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynáren.priem. |
35815256 |
|
1 933,00 € |
15.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynáren.priem. |
35815256 |
|
1 933,00 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynáren.priem. |
35815256 |
|
1 933,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynáren.priem. |
35815256 |
|
1 933,00 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynáren.priem. |
35815256 |
|
1 933,00 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynáren.priem. |
35815256 |
|
1 933,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynáren.priem. |
35815256 |
|
1 933,00 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynáren.priem. |
35815256 |
|
1 933,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynáren.priem. |
35815256 |
|
1 933,00 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |