DFB0013/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
11.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.03.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 842,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |