MAGNA E.A. s.r.o.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
- IČO: 35743565
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0223/24 | vyúčt. energia 8/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 30,09 € | 31.08.2024 | 07.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0212/24 | odber energie na september 2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,88 € | 01.09.2024 | 07.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0211/24 | odber energie na september 2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,18 € | 01.09.2024 | 07.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0255/24 | vyúčt. energia za obdobie 9/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 36,59 € | 30.09.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0298/24 | vyúčt.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 42,39 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0290/24 | odber energia na obdobie 11/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,18 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0289/24 | odber energia na obdobie 11/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,88 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0335/24 | energia vyúčt.11/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 32,84 € | 30.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0324/24 | odber energie 12/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,18 € | 01.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0325/24 | odber energie 12/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,88 € | 01.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0369/24 | vyúčt.energia dopl. 12/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 32,08 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0023/23 | vyúčt.energia 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 3,40 € | 31.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0016/23 | energia na obdobie 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0015/23 | energia na obdobie 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0041/23 | doplatok energia 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 29,00 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0036/23 | energia na obdobie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0035/23 | energia na obdobie 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0062/23 | doplatok energia 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 35,13 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0056/23 | energia 4/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0055/23 | energia 4/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |