Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0117/22 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 148,32 € 14.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0121/22 servisné a revízne činnosti za mesiac 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 165,60 € 13.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0120/22 služby BOZP II. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0119/22 odvoz a zneškodnenie nebezp. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 60,30 € 10.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0114/22 potraviny 1.dek. júl 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 124,26 € 08.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0111/22 kontrola, meranie germicídneho žiariča Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 UVC MM s. r. o. 52943844 160,00 € 02.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0115/22 hovory pevná linka za obdobie 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,69 € 01.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0110/22 mobilné hovory za obdobie 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 42,00 € 01.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0109/22 plyn za obdobie 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 100,00 € 01.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0113/22 energia za obdobie 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,55 € 01.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0112/22 energia za obdobie 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 69,60 € 01.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0118/22 vodné za obdobie 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 51,24 € 30.06.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0116/22 energia za obdobie 6/2022 doplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 40,44 € 30.06.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0108/22 obedy za jún 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 300,30 € 30.06.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0106/22 potraviny 3.dek. jún 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 78,23 € 30.06.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0107/22 mäso, mäsové výrobky za obdobie 6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 199,19 € 30.06.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0105/22 orange TV na obdobie 6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,10 € 29.06.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0101/22 konzultačný webinár - testovanie ISSoS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SocioFórum 42263000 40,00 € 20.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0099/22 čistiace prostriedky rena, wc tip Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 41,76 € 13.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0096/22 potraviny 1.dek. jún 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 125,90 € 10.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0098/22 zber a zneškodňovanie nebezp.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 60,30 € 08.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0093/22 spomienkové darčeky 30-výročie založenia DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Vladimír Braniš - IBRANIS 46308831 329,90 € 03.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0091/22 plyn za obdobie 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 100,00 € 01.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0094/22 hovory pevná linka za obdobie 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,71 € 01.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0092/22 mobilné hovory za obdobie 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 42,07 € 01.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0090/22 energia za obdobie 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,55 € 01.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0089/22 energia za obdobie 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 69,60 € 01.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0097/22 vodné 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 47,96 € 31.05.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0095/22 energia dopl. za obdobie 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 39,55 € 31.05.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB0088/22 obedy máj 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 273,90 € 31.05.2022 08.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 »