| DFB0160/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
28,61 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
85,14 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
33,87 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
vyúčtovanie energia za 5/25 preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-29,67 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
servisné a revízne činnosti 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,19 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
hovory pevná linka 5/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,57 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
mobilné hovory za obdobie 5/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,10 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6,62 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
49,75 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
18,92 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
odber energia 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,71 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
obedy máj 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
787,79 € |
31.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
pekárenské výrobky 3.dek. 5/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
27,39 € |
31.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
mäso, mäsové výrobky 5/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
149,78 € |
30.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,43 € |
29.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
155,82 € |
29.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
licencia IS DODS za II. štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
455,20 € |
29.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
33,57 € |
28.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
28,79 € |
26.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
pekárenské výrobky 2.dek. 5/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
18,04 € |
22.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,68 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
157,76 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
mrazená hydina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
263,14 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
24,76 € |
19.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
59,22 € |
16.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
4,49 € |
16.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
16,11 € |
14.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
vyúčtovanie energia za 4/25 preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-23,25 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
vodné za obdobie 4/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
54,67 € |
13.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
