Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0075/22 zber a zneškodnenie nebezp. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 59,70 € 06.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0071/22 plyn na obdobie 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 100,00 € 01.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0074/22 hovory pevná linka za obdobie 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,89 € 01.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0073/22 mobilné hovory za obdobie 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,00 € 01.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0070/22 energia na obdobie 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,55 € 01.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0069/22 energia na obdobie 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 69,60 € 01.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0077/22 vodné za obdobie 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 40,19 € 30.04.2022 Faktúra
DFB0076/22 doplatok energia za 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,89 € 30.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0068/22 obedy za obdobie apríl 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 547,80 € 30.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0066/22 potraviny 3.dek. apríl 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 88,38 € 29.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0067/22 mäso, mäsové výrobky za obdobie 4/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 73,43 € 29.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0065/22 orange TV na obdobie 5/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,10 € 29.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0072/22 služby BOZP za 1. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 26.04.2022 Faktúra
DFB0064/22 servisné a revízne činnosti za obdobie 4/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 165,60 € 21.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0063/22 potraviny 2.dek. apríl 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 73,74 € 20.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0059/22 potraviny 1.dek. apríl 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 76,55 € 08.04.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0060/22 zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 65,70 € 06.04.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0054/22 odber plyn za obdobie 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 100,00 € 01.04.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB0057/22 energia za obdobie 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,55 € 01.04.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB0056/22 energia za obdobie 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 69,60 € 01.04.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB0058/22 hovory pevná linka za obdobie 3/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 22,28 € 01.04.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0055/22 mobilné hovory za obdobie 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,00 € 01.04.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0061/22 vodné 3/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 38,89 € 31.03.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0052/22 obedy za marec 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 254,10 € 31.03.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0053/22 mäso, mäsové výrobky za marec 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 150,51 € 31.03.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0062/22 energia za obdobie 3/2022 doplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 50,46 € 31.03.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0051/22 online školenie FIN výkazy v roku 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 30.03.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB0050/22 potraviny 3. dek. marec 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 114,37 € 30.03.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB0049/22 online seminár PaM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Solitea VEMA 36237337 60,00 € 29.03.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB0048/22 orange TV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,10 € 29.03.2022 06.05.2022 Faktúra
1 2 3 »