| DFB0067/23 |
webinár "Vopred vyslovené želania" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SocioFórum |
42263000 |
|
40,00 € |
21.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
služby BOZP za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
07.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
potraviny 1.dek. apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
57,42 € |
06.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
servisné a revízne činnosti na mesiac 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
05.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
plyn na obdobie 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
hovory mobilné za obdobie 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,00 € |
01.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
hovory pevná linka za obdobie 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,98 € |
01.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
energia 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
energia 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
vodné za obdobie 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
39,62 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
zber a zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
doplatok energia 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
35,13 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
obedy za obdobie marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
448,50 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
potraviny 4.dek. marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
21,56 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
mäso, mäsové výrobky za marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
180,07 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
potraviny 3.dek. marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
156,08 € |
30.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
orange TV do 4/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
seminár 5P postcovidová rehabilitácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
160,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
potraviny 1.dek. marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
215,32 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
servisné a revízne činnosti 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
zber a zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
školenie-modul stravovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
35,00 € |
06.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
plyn na obdobie marec 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
hovory pevná linka za 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,67 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
mobilné hovory za obdobie 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
48,19 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
orange Tv 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
energia na obdobie 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
energia na obdobie 3/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
školenie DODS-práca s rizikom u klienta v zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
65,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
vodné za obdobie 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
50,29 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
