| DFB0117/22 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
148,32 € |
14.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
servisné a revízne činnosti za mesiac 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
13.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
služby BOZP II. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
odvoz a zneškodnenie nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,30 € |
10.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
potraviny 1.dek. júl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
124,26 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
kontrola, meranie germicídneho žiariča |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
UVC MM s. r. o. |
52943844 |
|
160,00 € |
02.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
hovory pevná linka za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,69 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
mobilné hovory za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
42,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
plyn za obdobie 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 100,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
energia za obdobie 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
energia za obdobie 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
vodné za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,24 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
energia za obdobie 6/2022 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
40,44 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
obedy za jún 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
300,30 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
potraviny 3.dek. jún 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
78,23 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 6/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
199,19 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
orange TV na obdobie 6/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,10 € |
29.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
konzultačný webinár - testovanie ISSoS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SocioFórum |
42263000 |
|
40,00 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
čistiace prostriedky rena, wc tip |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
41,76 € |
13.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
potraviny 1.dek. jún 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
125,90 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
zber a zneškodňovanie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,30 € |
08.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
spomienkové darčeky 30-výročie založenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Vladimír Braniš - IBRANIS |
46308831 |
|
329,90 € |
03.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
plyn za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
hovory pevná linka za obdobie 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,71 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
mobilné hovory za obdobie 5/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
42,07 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
energia za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
energia za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
vodné 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
47,96 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
energia dopl. za obdobie 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
39,55 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
obedy máj 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
273,90 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
