MAGNA E.A. s.r.o.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
- IČO: 35743565
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0001/20 | energia za obdobie január 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 132,28 € | 01.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0001/20 | energia za obdobie január 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 132,28 € | 01.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0014/20 | energia za obdobie 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 128,15 € | 28.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | energia za obdobie marec 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 128,15 € | 25.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0046/20 | energia za obdobie apríl 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 128,15 € | 25.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0062/20 | energia za obdobie máj 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 128,15 € | 27.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0075/20 | energia za obdobie jún 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 128,15 € | 26.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0104/20 | energia za obdobie 8/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 128,15 € | 27.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0122/20 | odber energia september 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 128,15 € | 26.08.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0139/20 | odber energie za obdobie 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 128,15 € | 25.09.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0156/20 | elektrická energia na obdobie november 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 128,15 € | 27.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0171/20 | elektrická energia za obdobie 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 128,15 € | 25.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0001/19 | energia za obdobie január 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 131,98 € | 01.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0013/19 | odber energie 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 132,28 € | 29.01.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0064/19 | energia za obdobie máj 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 132,28 € | 25.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0081/19 | energia za obdobie jún 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 132,28 € | 28.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0097/19 | odber elektrickej energie za obdobie 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 132,28 € | 26.06.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0116/19 | odber energie za obdobie august 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 132,28 € | 29.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0132/19 | odber energie za obdobie 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 132,28 € | 26.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0148/19 | odber elektrickej energie za október 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 132,28 € | 24.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |