| 14/2024 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
17,02 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
155,55 € |
20.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
7,88 € |
20.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
110,98 € |
18.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
35,91 € |
16.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2,45 € |
13.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
71,73 € |
13.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/2024 |
Objednávame si u Vás re - kalibráciu teplomeru s vlhkomerom a digitálneho vpichového teplomeru. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
0,00 € |
11.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
| DFB0116/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
19,03 € |
11.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
18,40 € |
09.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
58,27 € |
06.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,76 € |
06.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
32,08 € |
04.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,53 € |
04.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
38,48 € |
02.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
servisné a revízne činnosti 6/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
01.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
plyn na obdobie jún 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
energia na obdobie jún 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
energia na obdobie jún 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
vodné 5/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
53,34 € |
31.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
