Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/2022 Objednávame si u Vás : čistiace prostriedky v celkovej hodnote: 3,85€ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 3,85 € 26.07.2022 27.07.2022 Objednávka
Zmluva č. 6/2022/DSSŠi Darovacia zmluva č.3/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Občianske združenie 45014710 0,00 € 25.07.2022 27.07.2022 31.12.2022 25.07.2022 Mgr. Hajdinová Marta riaditeľka Zmluva
23/2022 Objednávame u Vás servis, kontrolu a opravu bŕzd služobného vozidla v celkovej cene 350,50 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 TT-CAR, s.r.o. 34147101 0,00 € 25.07.2022 04.08.2022 Objednávka
DFB0117/22 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 148,32 € 14.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0121/22 servisné a revízne činnosti za mesiac 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 165,60 € 13.07.2022 09.08.2022 Faktúra
21/2022 Objednávame si u Vás: kuracie prsia bez kosti mrazené 10kg, kuracie stehná celé mrazené 10kg, kuracie stehná bez kosti mrazené 10kg v celkovej hodnote 148,32 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 148,32 € 11.07.2022 15.07.2022 Objednávka
DFB0120/22 služby BOZP II. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0119/22 odvoz a zneškodnenie nebezp. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 60,30 € 10.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0114/22 potraviny 1.dek. júl 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 124,26 € 08.07.2022 09.08.2022 Faktúra
Zmluva č. 5/2022/DSSŠi Darovacia zmluva č.2/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Občianske združenie 45014710 0,00 € 07.07.2022 09.07.2022 31.12.2022 08.07.2022 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
19/2022 Objednávame u Vás: potravinové výrobky na obdobie od júla 2022 do 31.12.2022 v predpokladanej celkovej hodnote 1 500€,- bez DPH. Nákupy budú hradené v hotovosti. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Lidl Sereď 35793783 0,00 € 04.07.2022 13.07.2022 Objednávka
20/2022 Objednávame u Vás: potravinové výrobky na obdobie od júla 2022 do 31.12.2022 v predpokladanej celkovej hodnote 1 500€,- bez DPH. Nákupy budú hradené v hotovosti. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Kaufland v.o.s. 35790164 0,00 € 04.07.2022 13.07.2022 Objednávka
DFB0111/22 kontrola, meranie germicídneho žiariča Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 UVC MM s. r. o. 52943844 160,00 € 02.07.2022 09.08.2022 Faktúra
18/2022 Objednávame u Vás informačné brožúry-vstupenky na kúpalisko, na regeneráciu prac. zo SF, v počte 6ks á 30 € a celkovej cene 180,00 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MONE marketing s.r.o. 46660879 0,00 € 01.07.2022 08.07.2022 Objednávka
DFB0115/22 hovory pevná linka za obdobie 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,69 € 01.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0110/22 mobilné hovory za obdobie 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 42,00 € 01.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0109/22 plyn za obdobie 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 100,00 € 01.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0113/22 energia za obdobie 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,55 € 01.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0112/22 energia za obdobie 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 69,60 € 01.07.2022 09.08.2022 Faktúra
17/2022 Objednávame u Vás kontrolu, meranie a nastavenie germicídneho žiariča v počte 1 ks a celkovej cene 160,00 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 UVC MM s. r. o. 52943844 0,00 € 30.06.2022 08.07.2022 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 »