Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 5/2021/DSSŠi Darovacia zmluva č.3/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Občianske združenie 45014710 0,00 € 10.05.2021 13.05.2021 12.05.2021 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
18/2021 Objednávame u Vás: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 2,38 € 13.04.2021 13.04.2021 Objednávka
Zmluva č. 3/2021/DSSŠi Darovacia zmluva na dvojskriňu s nadstavcom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Občianske združenie 45014710 0,00 € 09.04.2021 10.04.2021 09.04.2021 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
DFB0053/21 potraviny 1.dek. za obdobie 4/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 22,80 € 09.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0048/21 odber plyn za obdobie apríl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 519,00 € 01.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0051/21 hovory pevná linka za obdobie marec 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,74 € 01.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0049/21 mobilné hovory za obdobie marec 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,63 € 01.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0054/21 vodné za obdobie 3/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 33,71 € 31.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0050/21 servisné a revízne činnosti za obdobie 1/21 a 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 343,20 € 31.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0043/21 potraviny 4.dek. za obdobie 3/2021, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 0,99 € 31.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0046/21 mäso, mäsové výrobky za marec 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 78,54 € 31.03.2021 11.05.2021 Faktúra
17/2021 Objednávame u Vás : obedy na apríl a máj 2021 podľa počtu stravníkov. Cena jedného obeda: 3,30 € s DPH. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 0,00 € 30.03.2021 30.03.2021 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
DFB0042/21 potraviny 3.dek. za obdobie 3/2021, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 106,16 € 30.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0052/21 online seminár PaM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Solitea VEMA 36237337 42,00 € 26.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0047/21 odber energie za obdobie apríl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 128,21 € 26.03.2021 11.05.2021 Faktúra
16/2021 Objednávame u Vás: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 5,06 € 23.03.2021 23.03.2021 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
15/2021 Objednávame u Vás nasledovné čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 25,38 € 22.03.2021 23.03.2021 Objednávka
Zmluva č. 4/2021/DSSŠi Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú optickú sieť Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 22.03.2021 03.05.2021 Mgr. Marta Hajdinová, riaditeľka Zmluva
DFB0040/21 potraviny 2.dek. za obdobie 3/2021, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 70,32 € 19.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DFB0039/21 vedenie evidencie o nebezp.odpade Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 28,38 € 13.03.2021 09.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 »