| Zmluva č. 4/2022/DSSŠi |
Supervízny kontrakt |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
300,00 € |
21.06.2022 |
22.06.2022 |
31.12.2022 |
21.06.2022 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 16/2022 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu objektu DSS v celkovej cene 170,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Psota DDP |
32339461 |
|
0,00 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 15/2022 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v celkovej hodnote 41,76 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
41,76 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 14/2022 |
Objednávame si u Vás: kuracie rezne mrazené 10kg, kuracie stehná s kosťou mrazené 20kg v celkovej sume 126,84 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
126,84 € |
24.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/2022 |
Objednávame u Vás:
- odznak 56 mm v počte 80ks á 0,60€, farebné hrnčeky 24 ks á 4,50 €,biele hrnčeky 20ks á 4,00 €, hrnček malý 20 ks á 4,50 €, poštovné a balné v cene 3,90 €.
Tovar v celkovej cene 329,90 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Vladimír Braniš - IBRANIS |
46308831 |
|
0,00 € |
10.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/22 |
zber a zneškodnenie nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
59,70 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/2022 |
Objednávame u Vás:
Kalibrácia teploty v 3 bodoch (TE 301033) .......... 27,50 EUR s DPH
Nová batéria CR 2032 pre teplomer TE 301033 ... 1,20 EUR s DPH
VL 305002 – digitálny vlhkomer s teplomerom ............. 26,40 EUR s DPH
1x kalibrácia vlhkosti a tepl |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
0,00 € |
05.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/22 |
plyn na obdobie 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 100,00 € |
01.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
hovory pevná linka za obdobie 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,89 € |
01.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
mobilné hovory za obdobie 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
energia na obdobie 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
energia na obdobie 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
vodné za obdobie 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
40,19 € |
30.04.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
doplatok energia za 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,89 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
obedy za obdobie apríl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
547,80 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
potraviny 3.dek. apríl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
88,38 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
73,43 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
orange TV na obdobie 5/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,10 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
služby BOZP za 1. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
26.04.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
21.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
