Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 6/2024/DSSŠi Mandátna zmluva PT DSS Sintava /2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Pivoň Ľubor, Ing. 500,00 € 02.04.2024 05.04.2024 04.04.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 5/2024/DSSŠi Darovacia zmluva č.1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Občianske združenie 45014710 0,00 € 26.03.2024 31.12.2024 27.03.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
DFB0050/24 licencia informačného sysému DODS 4-6/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s. r. o. 47813709 432,00 € 13.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0049/24 servisné a revízne činnosti na mesiac 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 11.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0048/24 zber a zneškodnenie nebezp. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 53,88 € 08.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0046/24 potraviny 1.dek. marec 24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 100,21 € 08.03.2024 09.04.2024 Faktúra
10/2024 Objednávame u Vás, na regeneráciu pracovnej sily, 17 ks Platinum city card á 20,00 €/1 ks a celkovej cene 340,00 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 CITY-CARD s. r. o. 52755321 0,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Objednávka
DFB0045/24 skupinová supervízia pracovníkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Spoločnosť SOCIO 47692065 50,00 € 06.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0044/24 hovory pevná linka 2/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,54 € 01.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0043/24 mobilné hovory 2/24, splátka telefon Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 58,00 € 01.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0039/24 plyn na obdobie 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 707,00 € 01.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0041/24 energia na obdobie 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,88 € 01.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0040/24 energia na obdobie 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,18 € 01.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0047/24 vodné za obdobie 2/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 48,77 € 29.02.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0042/24 vyúčt. energia za 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 35,52 € 29.02.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0037/24 obedy za obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 378,30 € 29.02.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0034/24 potraviny 3.dek. 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 165,19 € 29.02.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0035/24 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 154,92 € 29.02.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0038/24 mäso, mäsové výrobky za obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 184,70 € 29.02.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0036/24 orange TV do 26.3. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34,59 € 29.02.2024 09.04.2024 Faktúra
1 2 3 »