| Zmluva č. 10/2021/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
1,00 € |
11.10.2021 |
14.10.2021 |
|
13.10.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 39/2021 |
objednávame si u Vás: WC Tip 5kg, Rena 5kg v celkovej hodnote 28,68€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
28,68 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 37/2021 |
Objednávame u Vás službu-opravu zdvíhacieho zariadenia na stroji Linac v celkovej cene 54,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Vozár Michal |
50423037 |
|
0,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 38/2021 |
Objednávame u Vás 1 ks ovládací panel CBJ 2005HC011044 a diaľkové ovládanie k ovládaciemu panelu v počte 1 ks, cena podľa cenovej ponuky. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
LINAK CaS s.r.o. |
27187926 |
|
0,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 35/2021 |
Objednávame si u Vás : toaletný papier 20ks v celkovej výške 7,- €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
7,00 € |
21.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2021/DSSŠi |
Dohoda o poskytovaní zvýhodnení v rámci kombinovanej ponuky Výhodný balík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,20 € |
20.09.2021 |
01.10.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 36/2021 |
Objednávame u Vás Finančný spravodajca, ročník 2022 v počte 1 ks a cene 26,40 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/21 |
Finančný spravodajca na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
17.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 33/2021 |
Objednávame si u Vás: toaletný papier 40 ks v celkovej hodnote 14,-€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
14,00 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/21 |
zber a preprava nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
51,42 € |
10.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34/2021 |
Objednávame u Vás službu - čistenie potrubia elektrickým krtkom vrátane opravy časti potrubia v celkovej cene 157,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/21 |
čistenie a oprava potrubia elektrickým krtkom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
157,00 € |
08.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
mobilné hovory za obdobie august 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
odber plyn na september 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
odber energie na september 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,21 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2021/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
538,45 € |
31.08.2021 |
01.09.2021 |
|
31.08.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0133/21 |
obedy za obdobie 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
257,40 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
vodné za obdobie 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
44,08 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
servisné a revízne činnosti 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
hovory pevná linka za obdobie 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,95 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
