| Zmluva č. 5/2021/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
0,00 € |
10.05.2021 |
13.05.2021 |
|
12.05.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 18/2021 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
2,38 € |
13.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2021/DSSŠi |
Darovacia zmluva na dvojskriňu s nadstavcom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
0,00 € |
09.04.2021 |
10.04.2021 |
|
09.04.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0053/21 |
potraviny 1.dek. za obdobie 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
22,80 € |
09.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
odber plyn za obdobie apríl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
hovory pevná linka za obdobie marec 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,74 € |
01.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
mobilné hovory za obdobie marec 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,63 € |
01.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
vodné za obdobie 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
33,71 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 1/21 a 3/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
343,20 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
potraviny 4.dek. za obdobie 3/2021, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
0,99 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
mäso, mäsové výrobky za marec 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
78,54 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 17/2021 |
Objednávame u Vás : obedy na apríl a máj 2021 podľa počtu stravníkov. Cena jedného obeda: 3,30 € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
0,00 € |
30.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
| DFB0042/21 |
potraviny 3.dek. za obdobie 3/2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
106,16 € |
30.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
online seminár PaM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Solitea VEMA |
36237337 |
|
42,00 € |
26.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
odber energie za obdobie apríl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,21 € |
26.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 16/2021 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
5,06 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
| 15/2021 |
Objednávame u Vás nasledovné čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
25,38 € |
22.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2021/DSSŠi |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú optickú sieť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
22.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová, |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0040/21 |
potraviny 2.dek. za obdobie 3/2021, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
70,32 € |
19.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
vedenie evidencie o nebezp.odpade |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
28,38 € |
13.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
