Lekáreň 20 s.r.o.
Informácie
- Názov: Lekáreň 20 s.r.o.
- IČO: 44564597
- Adresa: Šafárikova 531, 92400 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0067/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 107,67 € | 28.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0398/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 3,19 € | 28.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0505/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 9,33 € | 30.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0010/12 | Objednávame si u Vás lieky, farmaceutiká a zdravotnícke pomôcky pre klientov DSS Šoporňa - Štrkovec na rok 2012. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 0,00 € | 02.01.2012 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFO0072/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 146,53 € | 26.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0451/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 9,71 € | 26.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0079/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 145,12 € | 30.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0382/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 8,09 € | 30.09.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0424/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 6,93 € | 31.10.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0083/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 130,95 € | 30.11.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0463/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 4,30 € | 30.11.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0011/11 | Objednávame si u Vás lieky, farmaceutiká a zdravotnícke pomôcky na rok 2011 pre klientov DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 0,00 € | 03.01.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFO0075/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 127,34 € | 31.10.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0066/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 150,51 € | 30.09.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0350/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 10,46 € | 31.08.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0060/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 120,17 € | 31.08.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0286/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 8,58 € | 29.07.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0049/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 123,96 € | 29.07.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0263/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 15,77 € | 30.06.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0044/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 123,71 € | 30.06.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |