Lekáreň 20 s.r.o.
Informácie
- Názov: Lekáreň 20 s.r.o.
- IČO: 44564597
- Adresa: Šafárikova 531, 92400 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0139/13 | lieky - marec 2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 11,97 € | 28.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0001/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 157,37 € | 01.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0080/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 11,19 € | 28.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0012/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 142,13 € | 28.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0016/13 | lieky - marec 2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 158,51 € | 28.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0179/13 | lieky 4/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 8,31 € | 30.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0026/13 | lieky 4/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 148,44 € | 30.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0034/13 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 125,93 € | 31.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0226/13 | lieky - máj 2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 7,87 € | 31.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0263/13 | za lieky 6/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 7,87 € | 27.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0039/13 | za lieky 6/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 124,20 € | 27.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0306/13 | lieky - 7/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 8,31 € | 30.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0044/13 | lieky 7/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 107,37 € | 30.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0351/13 | lieky 8/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 7,26 € | 30.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0050/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 117,40 € | 30.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0053/13 | lieky 9/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 98,32 € | 30.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0432/13 | lieky 10/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 7,26 € | 29.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0064/13 | lieky 10/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 103,00 € | 29.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0474/13 | lieky 11/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 7,26 € | 29.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0073/13 | lieky 11/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Lekáreň 20 s.r.o. | 44564597 | 115,03 € | 29.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |