BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.
Informácie
- Názov: BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.
- IČO: 44240104
- Adresa: Kolónia 2859/55, 92401 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0441/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 942,90 € | 20.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0040/25 | potraviny PSS | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 321,10 € | 29.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0460/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 768,01 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0483/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 872,63 € | 19.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0499/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 987,92 € | 28.11.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0537/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 1 085,62 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0548/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 1 067,50 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0004/24 | potraviny PSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 322,14 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0002/24 | potraviny PSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 277,31 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0005/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 495,48 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0016/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 448,49 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 8/2024/DSSŠo | Rámcová dohoda na nákup a dodanie základných potravín, mlieka a mliečnych výrobkov a rôznych potravinárskych výrobkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa | 31824099 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 54 517,71 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 21.02.2025 | 20.02.2024 | Mgr. Mária Tóthová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0038/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 709,49 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0061/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 752,92 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0012/24 | potraviny PSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 572,02 € | 15.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0080/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 755,60 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0105/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 81,10 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0103/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 934,80 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0141/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 106,55 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0128/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 911,29 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |